En los siguientes pasos aprenderemos a como emitir nuestros comprobantes de venta, relacionado con facturación electrónica.
Como primer paso, buscamos a un paciente y nos dirigimos a su perfil, una vez allí hacemos clic en >
Facturación >
Recaudación (Pagar)
Luego procedemos a abonar una prestación, los pasos
aquí
Después de haber realizado el pago nos dirigimos a >
Caja >
Facturación Electrónica
Y aquí podemos visualizar la lista de comprobantes del día
Se puede filtrar por fechas
Ahora procedemos a enviar el pago, clic en el botón azul >
enviar.
De esta manera ya se generó el comprobante, hacemos clic en el icono a lado del código del comprobante para visualizarlo.
Y se abrirá una nueva ventana donde podemos imprimir
Ahora nos dirigimos a estado y tenemos el comprobante como "Enviado", hacemos clic.
Y nos mostrará una ventana con las opciones de Sunat
También podemos desglosar para ver información detallada del comprobante y ver los archivos adjuntos.
Si hubo un error debemos eliminar, hacemos clic en el icono de la tuerquita que se ubica en acciones y luego >
anular comprobante
Nos pedirá un motivo para eliminar el comprobante
Al eliminar el comprobante, no se elimina el pago, puedes hacer modificaciones en > Doc. Cliente si así lo deseas.
